工作职责：1，结合使用部门所提需求，拟定合同，走OA流程。 2，联系供应商，确定发货及货物质保、退换货问题。 3，追踪货品发货、运输、到货情况，并办理出、入门证，联系保安检查运输车辆情况。 4，到库房查看货品到货情况，及时上报上级，通知各部门取货，催促库房快速检录。 5，到货之后做财务表格，以便后续结算。 6，若货品出现问题，联系供应商进行退换货，若供应商不配合，走不合格供应商OA流程，并且在月 底扣除供应商相关分数。 7，月中做财务表格，处理各部门货品问题，催促供应商发货。 8，计算月底结算金额，备注付款方式，备注个银行卡号，确保打款情况，安抚未付款供应商，并且 在下月表格中做备注，必要时走相关OA流程。